İç Denetim Excel Şablonu

Bu İç Denetim Excel Şablonunun amacı, herhangi bir alanda raporlama ve yönetim için kullanılabilecek bir Risk Kontrol Matrisi tüm ihtiyaçlarını kapsamaktır. İçeriği standartlarınıza göre özelleştirebilirsiniz. Ayrıca, sahanızdaki standart parametreleri girebilir ve şablon içinde seçebilirsiniz.

Bu, kullanıcılar için en faydalı özellik olacaktır;

• Problemleri tespit etmek ve özelliklerini girmek, herhangi bir uyumsuzluk olmaksızın.
• Belirli bir referans numarasının kolay bir şekilde ortaya çıkarılması ve alınması.
• Seçilen her metriği istatistiksel olarak analiz etmek ve açıklamak.

Şablon, gerekli bilgileri girdikten sonra aradığınız sonuçları görüntülemenize ve analiz etmenize olanak tanıyan 5 farklı bölümden oluşmaktadır:

Şablon Özellikleri:

Metrik Bilgileri:

İç Denetim Şablonu, ihtiyacınız olan metrikleri girmenize olanak tanır. Girdiğiniz metrikleri tanımlamak için bir açıklama kısmı oluşturulmuştur.

Metrikler için standart cevaplarınız veya seçenekleriniz varsa, bu seçenekleri açılır listeden seçeceğiniz metriğin altına girerek ayarlayabilirsiniz.

Ayarlar:

METRİK BİLGİ bölümünde girdiğiniz metrikler, Başlıklar altında açılır listeye gösterilecektir. Açılır listeden seçtiğiniz Metrik altına ekran veritabanına göstermek istediğiniz seçenekleri ekleyebilirsiniz.

Daha fazla metrik eklemek isterseniz, üstteki “+” işaretine basarak ek sütunlar ekleyebilirsiniz.

İç Denetim Şablonu – Veritabanı:

Veritabanı bölümünde, her sorunun Risk Referans Numarası ve diğer özelliklerini girdiğinizde, Ayarlar bölümünde girdiğiniz seçenekleri kullanabileceksiniz. Seçeneği seçebilir veya hiçbir seçeneğiniz yoksa manuel olarak yazabilirsiniz.

Şablon, daha fazla metrik ve daha fazla seçenekle eklemenize de olanak tanır.

Rapor:

Rapor Bölümünde Her Referans Numarasının özelliklerini gösterebilirsiniz. Ayarlar bölümünde girdiğiniz metrikler burada görünecek ve ilgili bilgileri alacaktır.

Bu, kolayca gözlemlemenize ve kolay bir şekilde çıktı almanıza yardımcı olacaktır.

İç Denetim Şablonu – Gösterge Tablosu:

Gösterge Tablosu bölümünde, 4 tür grafik bulunur ve her grafiğin üzerindeki metrikleri seçerek içeriği değiştirebilirsiniz (tüm metriklerin mantıklı bir grafik seçeneği gösteremeyebileceğini belirtmek gerekir).

İç Denetim Excel Şablonu Özellikler Özeti:

• Excel’de kolay denetim raporlama şablonu
• İç denetim sürecini tamamlamak için tüm adımları içerir
• Metrikleri görsel bir gösterge tablosunda görüntüleme
• Düzenlenebilir metrikler, risk sıralaması ve daha fazlası!
• Bilgilendirici notlar içerir
• Kurulum gerektirmez. Hemen kullanıma hazır.
• Hem Mac hem Windows üzerinde çalışır
• Excel 2010 ve sonraki sürümlerle uyumludur
• Herhangi bir VBA makro içermez
• Şablonun dili İngilizce’dir.